一、部门基本概况

（一）部门职责

贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规，拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新；推进公共文化体育服务，指导行业设施建设；指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究；监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审；统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，指导相关设施建设并负责监管其运营；组织、参加、承办全国全省的体育赛事，开展体育交流、开展体育科研。

（二）机构设置情况

www.b9999.com为一级部门预算单位，本次纳入2017年部门预算编制和公开范围的二级部门预算单位包括：市图书馆、市艺术馆、市文物处、市全民健身服务中心、市体育学校。

www.b9999.com为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（产业开发科）、文化艺术科(文化市场管理科)、行政审批服务科、政策法规科、新闻出版和版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播电影电视科、群众体育科、竞赛训练科、人事科。

二、部门预算单位构成

纳入2018年www.b9999.com部门预算编制范围的预算单位包括：

www.b9999.com部门本级，二级部门包括市图书馆、市艺术馆、市文物处、市全民健身服务中心、市体育学校。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数9445.15万元，其中，一般公共预算拨款9414.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余30.57万元。收入较去年增加2282.05万元，主要原因是人员工资调增，专项业务费增加，局本级增加了“非遗”项目代表性传承人资助经费，局本级增加了群众体育活动经费，局本级增加了体育彩票宣传专项费用；全民建设服务中心增加了专项业务费等。

（二）支出预算，2018年年初预算数9445.15万元，其中，主要是文化体育与传媒支出9121.96万元，社会保障和就业支出323.19万元。支出较去年增加2282.05万元，主要原因是人员工资调增，增加了工资福利支出，社会保障缴费支出，专项业务费支出，局本级增加了“非遗”项目代表性传承人资助经费支出，局本级增加了群众体育活动经费支出，局本级增加了体育彩票宣传专项费用支出；全民健身服务中心几个大项工程实施：监控系统工程安装，亮化系统，电子显示屏，光伏发电，冰雪广场，标识标牌系统，地面油砂改造，设施设备购置，草皮更换，羽网馆重建，宣传平台及支付系统，综合馆吸音系统等。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为9414.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为6933.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为2481万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化支出183万元，主要用于群众文化活动、图书馆图书购置费、其他文化支出（非遗传承人资助费用）、一般行政管理事务（文化）老艺人困难补助方面；文物支出111万元，主要用于文物保护（文物征集经费）、一般行政管理事务（文物）方面；体育支出2187万元，主要用于其他体育支出、一般行政管理事务（体育）、群众体育方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年www.b9999.com部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为126.44万元，其中，公务接待费101.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少11.52万元，下降8.35%，主要因为怀化市艺术馆公务接待费减少和全民健身服务中心的公务接待费取消。

（二）机关运行经费

2018年www.b9999.com部门机关运行经费一般公共预算拨款5229.51万元，比2017年预算增加3187.66万元，提高60.95%，主要因为专项业务费增加，局本级增加了“非遗”项目代表性传承人资助经费，局本级增加了群众体育活动经费，局本级增加了体育彩票宣传专项费用；全民健身服务中心增加了商品和服务支出等。主要用于：办公费支出51万元；办公费支出3万元； 咨询费支出1万元；水费支出10.2万元；  电费支出32.6万元；邮电费支出7.3万元； 物业管理费支出19万元；差旅费支出65.5万元；维修(护)费支出28万元；租赁费支出33.5万元；会议费支出8万元；培训费支出16.2万元；公务接待费支出26.7万元；劳务费支出31.5万元；工会经费支出10.67万元；福利费支出28.68万元；公务用车运行维护费支出17万元；其他交通费用支出0.2万元；其他商品和服务支出4839.46万元。

（三）政府采购情况

2018年www.b9999.com政府采购预算总额4717.65万元，其中，政府采购货物预算4717.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

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2018年4月9日